Město Milevsko schválilo rozpočet na rok 2025
Publikováno: 11.12.2024
Dne 11.12.2024 byl na zasedání Zastupitelstva města Milevska projednáván návrh rozpočtu na rok 2025, který kalkuluje s celkovými příjmy přesahujícími částku 327 mil. Kč a celkovými výdaji přes 352 mil. Kč. Vzniklý schodek ve výši 25 mil. Kč bude pokryt rezervou finančních prostředků z přebytků minulých let.
Sestavování rozpočtu bylo dlouhým a náročným procesem, který začal již v srpnu 2024. Tento proces byl ovlivněn nejistým vývojem daňových příjmů, které jsou obtížně předvídatelné, a vysokým objemem požadovaných investic do modernizace a údržby městského majetku.
Rozpočet běžných výdajů byl sestaven s ohledem na předpokládané potřeby města a úřadu. Tato oblast byla při projednávání rozpočtu podrobena důkladnému posuzování a hledání úspor. V porovnání s rokem 2024 byly výdaje v mnoha případech kalkulovány na stejné nebo nižší úrovni, přestože došlo ke značnému nárůstu cen vstupů vlivem inflace a dalších makroekonomických skutečností. Některých dílčích úspor bylo dosaženo, některé položky naopak vykazují zvýšené hodnoty vzhledem k všeobecnému zdražování, a i k plánovanému navýšení platů ve veřejné správě. Na opravy městského majetku byla vyčleněna částka 16,79 mil. Kč, z toho nejvíce na oblasti bytového a nebytového hospodářství, vodohospodářství, silnic a chodníků, teplovodů a také údržby a opravy veřejného osvětlení.
Do běžných výdajů také započítáváme příspěvky na provoz pro městem zřízené příspěvkové organizace v celkové výši 52,46 mil. Kč, což je ve srovnání s rokem 2024 pokles o 0,5 mil. Kč, zejména z důvodu snížení cen energií, které se městu podařily výhodně vysoutěžit. V rámci příspěvku na provoz je u Domu kultury zahrnuta i podpora profilových akcí ve výši 1,54 mil. Kč. Dále je do těchto výdajů započítáno také financování organizace SPOS Milevsko, s.r.o. prostřednictvím návratné finanční výpomoci ve výši 9,50 mil. Kč (tj. o 500 tis. Kč méně než v roce 2024).
Požadavky na kapitálové výdaje značně převyšují finanční možnosti města. Do rozpočtu na rok 2025 byly zahrnuty investice v celkovém objemu 80,73 mil. Kč hrazené z vlastních prostředků a z dotačních zdrojů. Kapitálové výdaje nejvýrazněji ovlivňují dvě investiční akce – Rozšíření skládky Jenišovice, která byla zahájena v roce 2024 a v roce 2025 se bude dokončovat a také kompletně profinancovávat, a to ve výši 29,34 mil. Kč. Druhou investiční akcí je Kulturní a kreativní centrum Milevsko, kde již byla částka 4,59 mil. Kč profinancována v rámci akce Rekonstrukce a modernizace budovy DK. Celkem je tedy na tuto akci v návrhu rozpočtu na rok 2025 počítáno s 31,48 mil. Kč, přičemž na ni byla získána dotace přes 36 mil. Kč.
Další významnou investiční akcí je dvouletý projekt Rozvoj služeb eGovernmentu města Milevska (digitalizace a automatizace procesů) ve výši 4,8 mil. Kč. K této částce budou v roce 2025 připočteny ještě nedočerpané prostředky z roku 2024. Tato akce bude podpořena z 85 % dotací, kterou město vyinkasuje v roce 2026.
Posledními většími investicemi pro rok 2025 jsou pořízení fotovoltaiky na budově 1. ZŠ za částku 2,5 mil. Kč (na tuto akci bychom měli obdržet 45% dotaci) a investiční příspěvek pro 1. ZŠ na výměnu oken ve výši 2,5 mil. Kč, přičemž tato postupná rekonstrukce oken probíhá od roku 2023.
Rozpočet také počítá s částkou 4,73 mil. Kč na úhradu splátek již dříve přijatých dlouhodobých úvěrů (na rekonstrukci sportovní haly a rozšíření Domova pro seniory).
Pokud se bude hospodaření vyvíjet výrazně lépe, může se město dočkat i jiných zajímavých projektů, které se v tuto chvíli nepodařilo do rozpočtu začlenit. Situaci by mohlo zlepšit i případné zapojení nového úvěru, na které jsme připraveni a situaci na bankovním trhu pečlivě sledujeme.
Finanční odbor MěÚ Milevsko